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    [财务处]澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2016年部门决算

     目  录

      第一部分  澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录概述

      一、部门主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分  澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2016年决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、机关运行经费情况说明

      五、 “三公”经费支出决算情况说明

      六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效管理工作开展情况说明

      第三部分  澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2016年决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第四部分 名词说明

    第一部分业 澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录概述

    一、部门主要职能

    澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录是1999年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校,是江西省示范性高等职业院校。学院创办于1954年,先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段,至今已有60多年的办学历史,在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。学院设有轻纺服装分院、机电工程分院、电子与信息工程分院、建筑与艺术分院、经济管理分院以及基础教学部、中专部等二级教学单位。在校学生11478人,其中:大专学生11120人、中专学生355人、成人大专生3人。

    二、部门决算单位构成

    学院单位编制人数649个(全部补助事业编制625个、自收自支编制24个)。2016年实有人数744人,其中:在职人数282人,(包括全部补助事业人员282人);退休人员113人;离休人员2人;遗属人员3人;临时工98人;聘用人员253人。

    第二部分 澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    学院2016年度收入总计13736万元,其中上年结转和结余1964.15万元,较上年增加343.15%;本年收入合计11771.85万元,较上年下降7.46%,主要原因是三栋宿舍工程未开工建设,事业收入未拨回。

    本年收入合计的具体构成为:财政拨款收入10108.90万元,占85.871%;事业收入1657.1万元,占14.08%;其他收入5.84万元,占0.05%。

    二、支出决算情况说明

    学院2016年度支出总计13736万元,其中本年支出合计10118.29万元,较上年下降17.55%,主要原因是三栋宿舍工程未开工建设;年末结转和结余3617.71万元,较上年增长84.19%;主要原因是三栋宿舍工程未开工建设,三栋宿舍的配套设施、设备未采购。

    本年支出合计的具体构成为:基本支出7740.23万元,占76.49%;项目支出2378.06万元,占23.5%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    学院2016年度财政拨款支出年初预算数为10929.69万元,决算数为8528.04万元,完成年初预算的78.03%。

    按功能分类科目分:教育支出年初预算数为10883.19万元,决算数为8487.74万元,完成年初预算的77.99%,其中:中专教育决算数为36.23万元,高等职业教育决算数为8451.51万元。住房保障支出年初预算数为46.5万元,决算数为40.3万元,完成年初预算的86.67%,其中:购房补贴为决算数40.3万元。

    按经济分类科目分:工资福利支出5142.63万元,较上年增长107.34%,主要原因是本年度工资和津补贴政策性调标、新引进了一批员工;商品和服务支出1335.34万元,较上年下降8.01%,主要原因是费用厉行了节约;对个人和家庭补助支出1336.66万元,较上年下降34.42%,主要原因是退休人员的退休费改为在社保发放;债务利息支出379.43万元,较上年下降13.21%,主要原因是国家利率调整;其他资本性支出333.98万元,较上年增加154.5%,主要原因是学院招生规模扩大,新员工的引进,导致教学、办公的固定资产增加,资本性支出也随之增长。

    四、机关运行经费情况说明

    学院2016年度无机关运行经费。

    五、 “三公”经费支出决算情况说明

    学院2016年度“三公”一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为54.08万元,决算数为41.97万元,完成预算的77.61%,决算数较上年增长148.64%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元, 完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:2016年度未开展国际间的学术交流活动。

    (二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为 2.45万元,完成预算的40.83%,决算数较上年增长1013.64%,主要原因是:学院招生规模扩大,新员工的引进,导致费用增长。   

    (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为40.08万元,决算数为 39.52万元,完成预算的98.6%,决算数较上年增长186.38%,主要原因是:学院招生规模扩大。其中公务用车运行维护费支出决算数为39.52万元。

    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    学院2016年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

    七、政府采购支出情况说明

    学院2016年全年度政府采购支出总额683.61万元,其中:政府采购货物支出414.77万元、政府采购工程支出138.11万元、政府采购服务支出130.73万元。

    八、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,学院共有车辆8辆,全为一般公务用车;没有单位价值100万元以上的大型设备。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年,按照省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求,我院领导高度重视,部门也认真按有关文件精神的要求做好财政预算绩效的各项工作,最终我院绩效工作在绩效局绩效考核中得到认可。

    第三部分  澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2016年部门决算表

    (详见附表)

    2016澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录决算.pdf

      第四部分   名词说明

     一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

     二、支出科目

    教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

    教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

    反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录?财务处
    2017年9月1日

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